Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
PRÉVIO.
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 2839/2022. |
4.114,11 |
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| 26/05/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 304; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 2839/2022.
BRUTO R$ 4.114,11
INNS: B.C. 8300,95X 11%= 913,10
ISS: B.C. 16601,89 X 5%= 830,10
LÍQUIDO: R$ 2.370,91 |
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4.114,11 |
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| 26/05/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4476/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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913,10 |
| 26/05/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4476/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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830,10 |
| 13/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4476/2022 - REF. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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2.370,91 |
| TOTAL |
4.114,11 |
4.114,11 |
4.114,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
