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Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	450	Data de lançamento:	19/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77856, O.C. 360/2022.		3.865,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77856, O.C. 360/2022.	3.865,05
21/01/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº E/2223; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77856, O.C. 360/2022.		65,05
24/01/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2223; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77856, O.C. 360/2022.		3.800,00
24/01/2022	Pagamento de Empenho 450/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.865,05
TOTAL		3.865,05	3.865,05	3.865,05
SALDO A PAGAR				0,00