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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4801	Data de lançamento:	24/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2863.	0,00	70,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2022	PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2863.	70,40
30/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4875; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2863.		70,40
14/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2022 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3474			70,40
TOTAL		70,40	70,40	70,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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