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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4916	Data de lançamento:	30/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG.
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM VIAGENS PARA CONSULTAS E EXAMES, NA SEC. DE SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021, CONTRATO Nº 065/2021. O.C. 2984/2022.	0,00	18.981,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2022	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM VIAGENS PARA CONSULTAS E EXAMES, NA SEC. DE SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021, CONTRATO Nº 065/2021. O.C. 2984/2022.	18.981,00
12/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 3263; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM VIAGENS PARA CONSULTAS E EXAMES, NA SEC. DE SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021, CONTRATO Nº 065/2021. O.C. 2984/2022.		3.330,00
12/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 3275; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM VIAGENS PARA CONSULTAS E EXAMES, NA SEC. DE SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021, CONTRATO Nº 065/2021. O.C. 2984/2022.		3.330,00
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2022 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP - 33137			3.330,00
14/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2022 - REF. JULHO/2022 RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP - 33137			3.330,00
29/12/2022	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-12.321,00
TOTAL		6.660,00	6.660,00	6.660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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