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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4924	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2022. O.C. 2988/2022.	0,00	111,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2022. O.C. 2988/2022.	111,00
14/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/24306; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2022. O.C. 2988/2022.		111,00
18/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2022 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726			111,00
TOTAL		111,00	111,00	111,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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