Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4948	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2021. O.C. 2987/2022.	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2021. O.C. 2987/2022.	119,00
21/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2021. O.C. 2987/2022.		119,00
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2022 MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®