| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4959 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021. O.C. 2989/2022. | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021. O.C. 2989/2022. | 105,00 | ||
| 17/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4876; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021. O.C. 2989/2022. | 105,00 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 4959/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
