| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021. REQ. 3033/2022. | 171,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021. REQ. 3033/2022. | 171,60 | ||
| 22/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/13970; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021. REQ. 3033/2022. | 171,60 | ||
| 13/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 | 171,60 | ||
| TOTAL | 171,60 | 171,60 | 171,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
