PRÉVIO.
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021. REQ. 3033/2022.
0,00
171,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
PRÉVIO.
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021. REQ. 3033/2022.
171,60
22/06/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/13970; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021. REQ. 3033/2022.
171,60
13/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2022
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277
171,60
TOTAL
171,60
171,60
171,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.