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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4986	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2021. O.C. 3036/2022.	0,00	189,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2021. O.C. 3036/2022.	189,60
24/06/2022	liquidado nesta data, Conforme DANFE Nº 1/4418; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2021. O.C. 3036/2022.		189,60
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2022 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 3470			189,60
TOTAL		189,60	189,60	189,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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