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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4987	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2021. O.C. 3037/2022.	0,00	86,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2021. O.C. 3037/2022.	86,80
06/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/3948; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2021. O.C. 3037/2022.		86,80
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4987/2022 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 1879			86,80
TOTAL		86,80	86,80	86,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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