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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4998	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2021.O.C. 3050/2022.	0,00	15.487,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2021.O.C. 3050/2022.	15.487,50
07/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/18755; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2021.O.C. 3050/2022.		6.106,50
07/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/18761; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2021.O.C. 3050/2022.		3.363,00
07/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/18760; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2021.O.C. 3050/2022.		6.018,00
13/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.018,00
13/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.106,50
13/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.363,00
TOTAL		15.487,50	15.487,50	15.487,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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