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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5002	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021, ATA Nº 032/2021. O.C. 3047/2022.	0,00	231,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021, ATA Nº 032/2021. O.C. 3047/2022.	231,10
14/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5054; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021, ATA Nº 032/2021. O.C. 3047/2022.		231,10
18/07/2022	Pagamento de Empenho 5002/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			231,10
TOTAL		231,10	231,10	231,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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