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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5007	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021. O.C. 3054/2022.	0,00	351,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021. O.C. 3054/2022.	351,00
23/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/10331; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021. O.C. 3054/2022.		351,00
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5007/2022 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			351,00
TOTAL		351,00	351,00	351,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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