| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 5021 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80297, O.C. 3094/2022. | 102,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80297, O.C. 3094/2022. | 102,70 | ||
| 07/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/943; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80297, O.C. 3094/2022. | 102,70 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5021/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL - 3038 | 102,70 | ||
| TOTAL | 102,70 | 102,70 | 102,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
