Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5053	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2022.O.C. 3102/2022.	0,00	8,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2022.O.C. 3102/2022.	8,00
14/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1724; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2022.O.C. 3102/2022.		8,00
19/07/2022	Pagamento de Empenho 5053/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8,00
TOTAL		8,00	8,00	8,00
SALDO A PAGAR				0,00