PRÉVIO.
REF: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SOLEDADE/RS. O.C. 3121/2022.
0,00
825,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
PRÉVIO.
REF: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SOLEDADE/RS. O.C. 3121/2022.
825,70
10/06/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/299; REF: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SOLEDADE/RS. O.C. 3121/2022.
825,70
12/07/2022
Pagamento de Empenho 5108/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
825,70
TOTAL
825,70
825,70
825,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.