| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 5108 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SOLEDADE/RS. O.C. 3121/2022. | 825,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | PRÉVIO. REF: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SOLEDADE/RS. O.C. 3121/2022. | 825,70 | ||
| 10/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/299; REF: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SOLEDADE/RS. O.C. 3121/2022. | 825,70 | ||
| 12/07/2022 | Pagamento de Empenho 5108/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 825,70 | ||
| TOTAL | 825,70 | 825,70 | 825,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
