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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5115	Data de lançamento:	09/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2022. O.C. 3128/2022.	0,00	664,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2022	REF: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2022. O.C. 3128/2022.	664,15
21/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/300; REF: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2022. O.C. 3128/2022.		664,15
12/07/2022	Pagamento de Empenho 5115/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			664,15
TOTAL		664,15	664,15	664,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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