| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI |
| Número do empenho: | 5116 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80400, O.C. 3152/2022. | 448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80400, O.C. 3152/2022. | 448,00 | ||
| 20/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/41106518; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80400, O.C. 3152/2022. | 448,00 | ||
| 20/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5116/2022 JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI - 3208 | 448,00 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
