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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5120	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.	7.000,00
14/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/718; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.		326,30
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5120/2022 - REF. COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL - 3038			326,30
18/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1152; 20/1121; 20/1133; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.		1.101,25
18/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1118; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.		570,24
18/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1102; 20/1092; 20/1127; 20/1162; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.		1.676,99
18/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1108; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.		731,75
18/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1167; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.		704,95
26/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1192; 20/1241; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.		1.051,53
26/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			704,95
26/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.101,25
26/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			570,24
26/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			731,75
26/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.676,99
29/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1307; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO S10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2021. O.C. 3156/2022.		805,55
29/07/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO.	-31,44
18/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			805,55
18/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.051,53
TOTAL		6.968,56	6.968,56	6.968,56
SALDO A PAGAR				0,00