| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ FELIPE LIMBERGER |
| Número do empenho: | 5122 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS COM COMBÚSTIVEL PARA O SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE-RS, PARA TRANSPORTAR MEMBROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO À PARTICIPAR DE CURSOS CAPACITATÓRIO. REQ. 80519, O.C. 3158/2022. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | REF.DESPESAS COM COMBÚSTIVEL PARA O SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE-RS, PARA TRANSPORTAR MEMBROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO À PARTICIPAR DE CURSOS CAPACITATÓRIO. REQ. 80519, O.C. 3158/2022. | 100,00 | ||
| 13/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/153479; REF.DESPESAS COM COMBÚSTIVEL PARA O SERVIDOR LUIZ FELIPE LIMBERGER, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE-RS, PARA TRANSPORTAR MEMBROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO À PARTICIPAR DE CURSOS CAPACITATÓRIO. REQ. 80519, O.C. 3158/2022. | 100,00 | ||
| 24/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5122/2022 LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
