| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA |
| Número do empenho: | 5154 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTO ADESIVO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80486, O.C. 32020/2022. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTO ADESIVO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80486, O.C. 32020/2022. | 110,00 | ||
| 22/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/16939; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTO ADESIVO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80486, O.C. 32020/2022. | 110,00 | ||
| 19/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5154/2022 ELENIR S H DA COSTA - 73 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
