| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI |
| Número do empenho: | 5157 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80445, O.C. 3199/2022. | 681,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80445, O.C. 3199/2022. | 681,22 | ||
| 14/07/2022 | ESTORNO DE EMPENHO, CREDOR INDEVIDO. | -681,22 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
