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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL FP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5247	Data de lançamento:	15/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA A MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2022. O.C. 3176, O.C. 3176/2022.	0,00	670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA A MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2022. O.C. 3176, O.C. 3176/2022.	670,00
29/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/49; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA A MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2022. O.C. 3176, O.C. 3176/2022.		670,00
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2022 COMERCIAL FP LTDA - 33249			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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