| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 5253 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80599, O.C. 3245/2022. | 1.302,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80599, O.C. 3245/2022. | 1.302,86 | ||
| 30/06/2022 | PRÉVIO. LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80599, O.C. 3245/2022. | 1.302,86 | ||
| 14/07/2022 | Pagamento de Empenho 5253/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.302,86 | ||
| TOTAL | 1.302,86 | 1.302,86 | 1.302,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
