| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE PARA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2021. O.C. 3247/2022. | 117,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE PARA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2021. O.C. 3247/2022. | 117,80 | ||
| 30/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/10402; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE PARA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2021. O.C. 3247/2022. | 117,80 | ||
| 13/07/2022 | Pagamento de Empenho 5256/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,80 | ||
| TOTAL | 117,80 | 117,80 | 117,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
