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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5286	Data de lançamento:	20/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, VIAGEM COM PARADA EM CRUZ ALTA E DESTINO FINAL IJUI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 3277/2022.	0,00	933,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2022	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, VIAGEM COM PARADA EM CRUZ ALTA E DESTINO FINAL IJUI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 3277/2022.	933,40
24/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/301; REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, VIAGEM COM PARADA EM CRUZ ALTA E DESTINO FINAL IJUI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 3277/2022.		933,40
12/07/2022	Pagamento de Empenho 5286/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			933,40
TOTAL		933,40	933,40	933,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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