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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5287 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A PASSO FUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 3278/2022. 0,00 664,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A PASSO FUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 3278/2022. 664,15
24/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/302; REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A PASSO FUNDO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 3278/2022. 664,15
12/07/2022 Pagamento de Empenho 5287/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 664,15
TOTAL 664,15 664,15 664,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.