| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO.REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80665, O.C. 3320/2022. | 2.484,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | PRÉVIO.REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80665, O.C. 3320/2022. | 2.484,30 | ||
| 14/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2503;REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80665, O.C. 3320/2022. | 2.484,30 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 5349/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.484,30 | ||
| TOTAL | 2.484,30 | 2.484,30 | 2.484,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
