| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80412, O.C. 3417/2022. | 195,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80412, O.C. 3417/2022. | 195,81 | ||
| 13/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/18544; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80412, O.C. 3417/2022. | 195,81 | ||
| 08/08/2022 | Pagamento de Empenho 5421/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,81 | ||
| TOTAL | 195,81 | 195,81 | 195,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
