| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5531 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022 | 2.117,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | REF. PAGTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022 | 2.117,35 | ||
| 27/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE JUNHO/2022. | 2.117,35 | ||
| 27/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PISCOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL | 159,74 | ||
| 27/06/2022 | Pagamento de Empenho 5531/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.957,61 | ||
| TOTAL | 2.117,35 | 2.117,35 | 2.117,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 27/06/2022 | 159,74 | Lançada | |
| TOTAL | 159,74 |
