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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	555	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 477/2022.	0,00	1.037,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 477/2022.	1.037,00
31/01/2022	LIQUIADADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/8891; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 477/2022.		1.037,00
11/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2022 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			1.037,00
TOTAL		1.037,00	1.037,00	1.037,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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