| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5785 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022 | 1.080,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022 | 1.080,24 | ||
| 28/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE SERVIDOR | 1.080,24 | ||
| 29/06/2022 | Pagamento de Empenho 5785/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.080,24 | ||
| TOTAL | 1.080,24 | 1.080,24 | 1.080,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
