PRÉVIO.
REF: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA ÁGUA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2022. O.C. 3468/2022.
0,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
PRÉVIO.
REF: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA ÁGUA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2022. O.C. 3468/2022.
780,00
11/07/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1463; REF: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA ÁGUA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2022. O.C. 3468/2022.
780,00
11/08/2022
Pagamento de Empenho 5819/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.