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Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5833	Data de lançamento:	29/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REDE ESCOLAR, SEC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022. O.C. 3427/2022.	0,00	12.390,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2022	PRÉVIO. REF: LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REDE ESCOLAR, SEC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022. O.C. 3427/2022.	12.390,40
30/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/3; REF: LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REDE ESCOLAR, SEC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022. O.C. 3427/2022.		12.390,40
30/06/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5833/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA			449,77
13/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2022 - REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REDE ESCOLAR. MAURICIO DE PAULA - 277			11.940,63
TOTAL		12.390,40	12.390,40	12.390,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/06/2022	449,77		Lançada
TOTAL		449,77