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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5847	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2022. O.C. 3553/2022.	0,00	4,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2022. O.C. 3553/2022.	4,00
30/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1807; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2022. O.C. 3553/2022.		4,00
31/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5847/2022 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			4,00
TOTAL		4,00	4,00	4,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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