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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5849	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - Implementação da Rede Bem Cuidar
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2021. O.C. 3555/2022.	0,00	237,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2021. O.C. 3555/2022.	237,00
29/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4882; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/2021. O.C. 3555/2022.		237,00
17/08/2022	Pagamento de Empenho 5849/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			237,00
TOTAL		237,00	237,00	237,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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