| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5892 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, CONTRATO Nº 065/2018. | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | PRÉVIO. REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, CONTRATO Nº 065/2018. | 1,00 | ||
| 30/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme NOTA FISCAL Nº 202230; REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, CONTRATO Nº 065/2018. | 0,04 | ||
| 30/06/2022 | REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ESTAR A MAIOR INDEVIDAMENTE | -0,96 | ||
| 13/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2022 - REF. JULHO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 | 0,04 | ||
| TOTAL | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
