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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5898	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028,SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. REQ. 80839, O.C. 3512/2022.		70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028,SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. REQ. 80839, O.C. 3512/2022.	70,00
14/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/93; REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028,SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. REQ. 80839, O.C. 3512/2022.		70,00
14/07/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5898/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL			2,10
14/07/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5898/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL			0,17
18/07/2022	Pagamento de Empenho 5898/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			67,73
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/07/2022	2,10		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/07/2022	0,17		Lançada
TOTAL		2,27