| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS AMORTIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL ferias | 1.855,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL ferias | 1.855,44 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE JANEIRO/2022. | 1.855,44 | ||
| 28/01/2022 | Pagamento de Empenho 593/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.855,44 | ||
| TOTAL | 1.855,44 | 1.855,44 | 1.855,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
