| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS EUGENIO PERRERA ME |
| Número do empenho: | 5937 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ASSENTOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80720, O.C. 3546/2022. | 4.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ASSENTOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80720, O.C. 3546/2022. | 4.240,00 | ||
| 26/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 658; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ASSENTOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80720, O.C. 3546/2022. | 4.240,00 | ||
| 17/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2022 MARCOS EUGENIO PERRERA ME - 5056 | 4.240,00 | ||
| 17/08/2022 | ted não debitada | -4.240,00 | ||
| 19/08/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001962 PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2022 MARCOS EUGENIO PERRERA ME - 5056 | 4.240,00 | ||
| TOTAL | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
