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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5939	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IXU 4028, DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº37/2021. O.C. 3557/2022.	0,00	1.438,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IXU 4028, DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº37/2021. O.C. 3557/2022.	1.438,10
11/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/108325; REF: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IXU 4028, DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº37/2021. O.C. 3557/2022.		1.438,10
11/08/2022	Pagamento de Empenho 5939/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.438,10
TOTAL		1.438,10	1.438,10	1.438,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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