| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 5971 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PORTO ELETRONICO DA EMEF BIRKHANN E TONON. req. 80793, O.C. 3585/2022. | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PORTO ELETRONICO DA EMEF BIRKHANN E TONON. req. 80793, O.C. 3585/2022. | 525,00 | ||
| 22/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41706925; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PORTO ELETRONICO DA EMEF BIRKHANN E TONON. req. 80793, O.C. 3585/2022. | 525,00 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Empenho 5971/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
