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Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5980	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3614/2022.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3614/2022.	5.000,00
30/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2383; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3614/2022.		178,72
14/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2463; 4/2450; 4/2416; 4/2409; 4/2419; 4/2436; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3614/2022.		1.444,34
18/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.444,34
19/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,72
26/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2529; 4/2548; 4/2523; 4/2488; 4/2486; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3614/2022.		1.196,15
29/07/2022	LIUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4/2568; 4/2570; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3614/2022.		483,82
29/07/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2601; 4/2626; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3614/2022.		492,62
18/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			492,62
24/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2651; 4/2678; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3614/2022.		463,56
31/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2692; 4/2745; 4/2729; 4/2714; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3614/2022.		740,01
31/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.196,15
31/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			483,82
31/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			463,56
31/08/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-0,78
12/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,01
TOTAL		4.999,22	4.999,22	4.999,22
SALDO A PAGAR				0,00