| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 5981 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022- MDE | 110,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022- MDE | 110,03 | ||
| 30/06/2022 | .LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022- MDE | 110,03 | ||
| 30/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5981/2022 BANCO DO BRASIL SA - 449 | 110,03 | ||
| TOTAL | 110,03 | 110,03 | 110,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
