| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI |
| Número do empenho: | 5999 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQ. 80751, O.C. 3547/2022. | 2.718,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQ. 80751, O.C. 3547/2022. | 2.718,20 | ||
| 22/07/2022 | Conforme DANFE Nº 001/2159; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQ. 80751, O.C. 3547/2022. | 2.718,20 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Empenho 5999/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.718,20 | ||
| TOTAL | 2.718,20 | 2.718,20 | 2.718,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
