| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 6078 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°011/2022, ATA Nº 09/2022, ORDEM DE COMPRA Nº3683. | 0,00 | 1,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°011/2022, ATA Nº 09/2022, ORDEM DE COMPRA Nº3683. | 1,20 | ||
| 12/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1799; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°011/2022, ATA Nº 09/2022, ORDEM DE COMPRA Nº3683. | 1,20 | ||
| 16/08/2022 | Pagamento de Empenho 6078/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1,20 | ||
| TOTAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
