| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI |
| Número do empenho: | 6084 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3677, REQUISIÇÃO Nº80888. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3677, REQUISIÇÃO Nº80888. | 50,00 | ||
| 22/07/2022 | Conforme DANFE Nº e/0035; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3677, REQUISIÇÃO Nº80888. | 50,00 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 6084/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
