Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6090 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Limpeza Urbana e Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COFE PREGÃO PRESENCIAL N°04/2021, CONTRATO N°49/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3672. |
0,00 |
4.114,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COFE PREGÃO PRESENCIAL N°04/2021, CONTRATO N°49/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3672. |
4.114,11 |
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| 18/07/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 348; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COFE PREGÃO PRESENCIAL N°04/2021, CONTRATO N°49/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3672. |
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4.114,11 |
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| 18/07/2022 |
Pagamento de Empenho 6090/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.114,11 |
| TOTAL |
4.114,11 |
4.114,11 |
4.114,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
