Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL N°04/2021, CONTRATO N°049/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3673. |
12.487,78 |
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| 18/07/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 348; REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL N°04/2021, CONTRATO N°049/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3673. |
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4.114,11 |
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| 18/07/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 348; REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL N°04/2021, CONTRATO N°049/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 3673. BRUTO: 12.487,78 INSS: 913,10 ISS: 830,10 LIQUIDO: 10.744,58 |
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12.487,78 |
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| 18/07/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6091/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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830,10 |
| 18/07/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6091/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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913,10 |
| 18/07/2022 |
Pagamento de Empenho 6091/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.744,58 |
| 18/07/2022 |
VALOR LIQUIDADO EM EMPENHO INDEVIDO. |
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-4.114,11 |
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| TOTAL |
12.487,78 |
12.487,78 |
12.487,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
