| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3686, REQUISIÇÃO Nº80948. | 119,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3686, REQUISIÇÃO Nº80948. | 119,50 | ||
| 19/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/041646985; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSERTO NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3686, REQUISIÇÃO Nº80948. | 119,50 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 6110/2022 | 119,50 | ||
| TOTAL | 119,50 | 119,50 | 119,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
